Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 2.620,34
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REGULARIZACAO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU REFERENTE AO
MES DE DEZEMBRO/2019.
Liquidações
P01.02.033
Data:
02/01/2020
|
Valor: R$ 2.620,34
Notas Fiscais:
Numero: 43846054 |
Data:
23/12/2019
| Valor: R$ 2.620,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.006 | Data:
07/02/2020
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 2.620,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2