Nota de empenho
Emitida:
17/01/2020
17/01/2020
Valor:
R$ 14.837,92
R$ 14.837,92
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.030
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 14.837,92
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 14.837,92
Notas Fiscais:
Numero: 88881433006 | Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 14.837,92
Numero: 88881433006 | Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 14.837,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.024 | Data: 04/03/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 14.837,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.04.024 | Data: 04/03/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 14.837,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0