Nota de empenho
Emitida:
17/01/2020
17/01/2020
Valor:
R$ 22.659,50
R$ 22.659,50
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REGULARIZACAO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
REGULARIZACAO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.024
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 22.659,50
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 22.659,50
Notas Fiscais:
Numero: 88881433005 | Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 22.659,50
Numero: 88881433005 | Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 22.659,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.032 | Data: 11/02/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 22.659,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.11.032 | Data: 11/02/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 22.659,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2