Nota de empenho
Emitida:
23/01/2020
23/01/2020
Valor:
R$ 2.941,96
R$ 2.941,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REGULARIZACAO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ANTONIO ANISIO DA FROTA-CAIC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
REGULARIZACAO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ANTONIO ANISIO DA FROTA-CAIC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.015
Data: 23/01/2020 | Valor: R$ 2.941,96
Data: 23/01/2020 | Valor: R$ 2.941,96
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.049 | Data: 11/02/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.941,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.11.049 | Data: 11/02/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.941,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5