Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 3.200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO SALARIO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO A GUARDA CIVIL
MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.049
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 290.730,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.080 | Data:
29/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 290.730,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P02.28.019
Data:
28/02/2020
|
Valor: R$ 296.648,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.153 | Data:
28/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 296.648,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P03.27.038
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 314.217,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.025 | Data:
30/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 8.409,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P03.27.038
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 314.217,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.060 | Data:
27/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 305.807,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P04.27.072
Data:
27/04/2020
|
Valor: R$ 304.903,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.147 | Data:
27/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 304.903,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P05.27.014
Data:
27/05/2020
|
Valor: R$ 325.260,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.089 | Data:
27/05/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 325.260,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.25.074
Data:
25/06/2020
|
Valor: R$ 344.701,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.065 | Data:
25/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 344.701,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.27.015
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 379.407,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.096 | Data:
27/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 379.407,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.28.094
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 356.720,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.122 | Data:
28/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 356.720,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.24.064
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 356.179,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.125 | Data:
25/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 356.179,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.27.037
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 231.232,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.073 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 231.232,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388