PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.236


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.012
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 168.406,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.060  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 168.406,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.28.005
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 166.560,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.139  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 166.560,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.27.037
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 226.103,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.041  |  Data: 30/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 1.961,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.27.037
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 226.103,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.085  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 224.141,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.27.053
Data: 27/04/2020  |  Valor: R$ 235.896,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.102  |  Data: 27/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 235.896,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.27.003
Data: 27/05/2020  |  Valor: R$ 234.762,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.062  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 234.762,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.25.062
Data: 25/06/2020  |  Valor: R$ 251.183,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.046  |  Data: 25/06/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 251.183,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.27.123
Data: 27/07/2020  |  Valor: R$ 167.087,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.127  |  Data: 27/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 167.087,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5