PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.234


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 888.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.005
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 74.083,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.057  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 74.083,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.28.003
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 74.862,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.148  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 74.862,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.27.035
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 85.118,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.023  |  Data: 30/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 727,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.27.035
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 85.118,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.057  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 84.390,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.27.046
Data: 27/04/2020  |  Valor: R$ 80.395,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.085  |  Data: 27/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 80.395,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.27.001
Data: 27/05/2020  |  Valor: R$ 80.761,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.059  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 80.761,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.25.060
Data: 25/06/2020  |  Valor: R$ 81.440,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.043  |  Data: 25/06/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 81.440,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.27.003
Data: 27/07/2020  |  Valor: R$ 82.882,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.019  |  Data: 28/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 82.882,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.28.090
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 91.501,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.099  |  Data: 28/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 91.501,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.24.050
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 92.804,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.103  |  Data: 25/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 92.804,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.27.007
Data: 27/10/2020  |  Valor: R$ 92.804,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.026  |  Data: 27/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 92.804,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.25.006
Data: 25/11/2020  |  Valor: R$ 51.344,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.067  |  Data: 25/11/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 51.344,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0