Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 126.703,41
R$ 126.703,41
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESDESAS DE EXECICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ORGAOS VINCULADOS.
REFERENTE A DESDESAS DE EXECICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ORGAOS VINCULADOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.020
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 126.703,41
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 126.703,41
Notas Fiscais:
Numero: 200013173401 | Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 126.703,41
Numero: 200013173401 | Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 126.703,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.004 | Data: 03/02/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 126.703,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P02.03.004 | Data: 03/02/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 126.703,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1