Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 104,15
R$ 104,15
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA (88) 3691- 8045, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ORGAO VINCULADO - CRAS 2, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA (88) 3691- 8045, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ORGAO VINCULADO - CRAS 2, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.047
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 104,15
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 104,15
Notas Fiscais:
Numero: 2385472 | Data: 01/01/2020 | Valor: R$ 104,15
Numero: 2385472 | Data: 01/01/2020 | Valor: R$ 104,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.017 | Data: 12/02/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 104,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P02.12.017 | Data: 12/02/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 104,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6