Nota de empenho
Emitida:
10/01/2020
10/01/2020
Valor:
R$ 160,00
R$ 160,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANA CRISTINA FREITAS DE SOUSA
ANA CRISTINA FREITAS DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE VALOR CORRESPONDENTE A ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER N° 036/2019-AF, DO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS.
REFERENTE A DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE VALOR CORRESPONDENTE A ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER N° 036/2019-AF, DO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.023
Data: 10/01/2020 | Valor: R$ 160,00
Data: 10/01/2020 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.025 | Data: 18/03/2020 | Credor: ANA CRISTINA FREITAS DE SOUSA | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P03.18.025 | Data: 18/03/2020 | Credor: ANA CRISTINA FREITAS DE SOUSA | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6