Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 103,86
R$ 103,86
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA/ALTA COMPLEX. PAC I
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA/ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADA NO ABRIGO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADA NO ABRIGO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.037
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 103,86
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 103,86
Notas Fiscais:
Numero: 2279924 | Data: 01/12/2019 | Valor: R$ 103,86
Numero: 2279924 | Data: 01/12/2019 | Valor: R$ 103,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.105 | Data: 28/01/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 103,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P01.28.105 | Data: 28/01/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 103,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2