Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 108,72
R$ 108,72
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO, COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019, QUE ORA SE REGULCARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO, COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019, QUE ORA SE REGULCARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.032
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 108,72
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 108,72
Notas Fiscais:
Numero: 2385480 | Data: 01/01/2020 | Valor: R$ 108,72
Numero: 2385480 | Data: 01/01/2020 | Valor: R$ 108,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.050 | Data: 12/03/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 108,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P03.12.050 | Data: 12/03/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 108,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3