Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 107,61
R$ 107,61
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO, COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019, QUE ORA SE REGULCARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO, COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019, QUE ORA SE REGULCARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.028
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 107,61
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 107,61
Notas Fiscais:
Numero: 2385461 | Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 107,61
Numero: 2385461 | Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 107,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.100 | Data: 28/01/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 107,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P01.28.100 | Data: 28/01/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 107,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0