Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.018
Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 10,45
Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.157 | Data: 06/02/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Numero: P02.06.157 | Data: 06/02/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Liquidações
P03.10.028
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 10,45
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.138 | Data: 10/03/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Numero: P03.10.138 | Data: 10/03/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Liquidações
P06.16.014
Data: 16/06/2020 | Valor: R$ 10,45
Data: 16/06/2020 | Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.088 | Data: 16/06/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Numero: P06.16.088 | Data: 16/06/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Liquidações
P06.16.015
Data: 16/06/2020 | Valor: R$ 10,45
Data: 16/06/2020 | Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.089 | Data: 16/06/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Numero: P06.16.089 | Data: 16/06/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Liquidações
P09.02.048
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 10,45
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.056 | Data: 02/09/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Numero: P09.02.056 | Data: 02/09/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Liquidações
P12.03.026
Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 10,45
Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.033 | Data: 03/12/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Numero: P12.03.033 | Data: 03/12/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2