Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL - CREAS LEI 254/13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.052
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 4.099,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.085 | Data:
29/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 4.099,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P02.28.068
Data:
28/02/2020
|
Valor: R$ 4.105,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.117 | Data:
28/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 4.105,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P03.27.061
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 3.512,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.082 | Data:
30/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 119,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P03.27.061
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 3.512,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.093 | Data:
27/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 3.392,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P04.27.056
Data:
27/04/2020
|
Valor: R$ 3.512,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.101 | Data:
27/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 3.512,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P05.27.060
Data:
27/05/2020
|
Valor: R$ 3.512,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.106 | Data:
27/05/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 3.512,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P06.25.025
Data:
25/06/2020
|
Valor: R$ 3.512,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.091 | Data:
25/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 3.512,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P07.27.109
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 3.512,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.110 | Data:
27/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 3.512,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P08.28.107
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 3.512,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.153 | Data:
28/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 3.512,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P09.24.082
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 4.683,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.013 | Data:
28/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 4.683,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2