PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.083


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.005
Data: 10/01/2020  |  Valor: R$ 161,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.005  |  Data: 10/01/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 161,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P01.27.001
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 543,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.014  |  Data: 27/01/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 543,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P01.27.002
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 26,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.015  |  Data: 27/01/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 26,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.03.020
Data: 03/02/2020  |  Valor: R$ 11,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.007  |  Data: 03/02/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 11,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.20.003
Data: 20/02/2020  |  Valor: R$ 605,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.003  |  Data: 20/02/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 605,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.20.004
Data: 20/02/2020  |  Valor: R$ 26,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.004  |  Data: 20/02/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 26,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.09.013
Data: 09/03/2020  |  Valor: R$ 13,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.006  |  Data: 09/03/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 13,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.23.004
Data: 23/03/2020  |  Valor: R$ 620,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.002  |  Data: 23/03/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 620,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.23.005
Data: 23/03/2020  |  Valor: R$ 15,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.003  |  Data: 23/03/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 15,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.24.001
Data: 24/03/2020  |  Valor: R$ 4,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.127  |  Data: 24/03/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 4,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.09.006
Data: 09/04/2020  |  Valor: R$ 145,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.006  |  Data: 09/04/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 145,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P04.24.005
Data: 24/04/2020  |  Valor: R$ 497,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.051  |  Data: 24/04/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 497,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.24.006
Data: 24/04/2020  |  Valor: R$ 24,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.052  |  Data: 24/04/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 24,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.27.075
Data: 27/04/2020  |  Valor: R$ 10,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.133  |  Data: 27/04/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 10,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.21.009
Data: 21/05/2020  |  Valor: R$ 336,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.054  |  Data: 21/05/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 336,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.21.010
Data: 21/05/2020  |  Valor: R$ 14,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.055  |  Data: 21/05/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 14,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.22.002
Data: 22/05/2020  |  Valor: R$ 7,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.001  |  Data: 22/05/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 7,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.22.011
Data: 22/06/2020  |  Valor: R$ 220,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.002  |  Data: 22/06/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 220,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.10.003
Data: 10/07/2020  |  Valor: R$ 93,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.003  |  Data: 10/07/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 93,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P07.23.006
Data: 23/07/2020  |  Valor: R$ 119,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.008  |  Data: 23/07/2020  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 119,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8