PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.080


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.650.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/PREV-PARC 60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.003
Data: 10/01/2020  |  Valor: R$ 137.464,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.003  |  Data: 10/01/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 137.464,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.10.003
Data: 10/02/2020  |  Valor: R$ 137.516,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.003  |  Data: 10/02/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 137.516,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.10.002
Data: 10/03/2020  |  Valor: R$ 137.556,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.002  |  Data: 10/03/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 137.556,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.09.002
Data: 09/04/2020  |  Valor: R$ 196.527,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.002  |  Data: 09/04/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 196.527,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.08.002
Data: 08/05/2020  |  Valor: R$ 196.566,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.002  |  Data: 08/05/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 196.566,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.10.002
Data: 10/08/2020  |  Valor: R$ 196.654,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.002  |  Data: 10/08/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 196.654,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.10.002
Data: 10/09/2020  |  Valor: R$ 196.676,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.002  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 196.676,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.09.004
Data: 09/10/2020  |  Valor: R$ 196.699,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.004  |  Data: 09/10/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 196.699,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.10.002
Data: 10/11/2020  |  Valor: R$ 196.721,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.002  |  Data: 10/11/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 196.721,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P12.10.002
Data: 10/12/2020  |  Valor: R$ 57.615,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.002  |  Data: 10/12/2020  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 57.615,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X