Nota de empenho
Emitida:
20/12/2019
20/12/2019
Valor:
R$ 5,24
R$ 5,24
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
REALIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI/SUAS
REALIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI/SUAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.085
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 5,24
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 5,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.239 | Data: 20/12/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 5,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Numero: P12.20.239 | Data: 20/12/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 5,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7