Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 114,95
R$ 114,95
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.059
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 114,95
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 114,95
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.231 | Data: 20/12/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 114,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P12.20.231 | Data: 20/12/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 114,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388