Nota de empenho
Emitida:
20/12/2019
20/12/2019
Valor:
R$ 201,95
R$ 201,95
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
FGTS - DEBITO PARCELADO
FGTS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.044
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 201,95
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 201,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.154 | Data: 20/12/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 201,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P12.20.154 | Data: 20/12/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 201,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6