Nota de empenho
Emitida:
11/11/2019
11/11/2019
Valor:
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO N° 2019/11.11.05.
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO N° 2019/11.11.05.
Licitação
Objeto:
objeto REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BEM COMO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM
objeto REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BEM COMO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM
Contrato
Liquidações
P12.02.079
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 13.053,78
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 13.053,78
Notas Fiscais:
Numero: 99894 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 13.053,78
Numero: 99894 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 13.053,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.084 | Data: 26/12/2019 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 13.053,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P12.26.084 | Data: 26/12/2019 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 13.053,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388