Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 249.790,63
R$ 249.790,63
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.007
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 249.790,63
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 249.790,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.120 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 249.790,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P12.20.120 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 249.790,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388