Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 146,75
R$ 146,75
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
F ITAMAR DE ARAUJO ME
F ITAMAR DE ARAUJO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS/CEARA - PROCESSO 026/2019-SEDUC E CONTRATO No.2019/06.10..03
REFERENTE DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS/CEARA - PROCESSO 026/2019-SEDUC E CONTRATO No.2019/06.10..03
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P12.18.005
Data: 18/12/2019 | Valor: R$ 146,75
Data: 18/12/2019 | Valor: R$ 146,75
Notas Fiscais:
Numero: 1835 | Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 146,75
Numero: 1835 | Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 146,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.021 | Data: 30/12/2019 | Credor: F ITAMAR DE ARAUJO ME | Valor: R$ 146,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P12.30.021 | Data: 30/12/2019 | Credor: F ITAMAR DE ARAUJO ME | Valor: R$ 146,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X