PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.095


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ISEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.036
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 12.956,88
Notas Fiscais:
Numero: 6001049485  |  Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 12.956,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.067  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 12.956,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P12.04.042
Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 2.206,65
Notas Fiscais:
Numero: 300024051878  |  Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 2.206,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.070  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.206,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P12.04.067
Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 4.836,47
Notas Fiscais:
Numero: 300023047228  |  Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 4.836,47