PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.065


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.033
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 67.294,91
Notas Fiscais:
Numero: 600 1049374  |  Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 67.294,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.070  |  Data: 13/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 67.294,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.04.035
Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 155.566,79
Notas Fiscais:
Numero: 88880433001  |  Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 155.566,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.012  |  Data: 20/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 155.566,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.04.036
Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 66.693,15
Notas Fiscais:
Numero: 88881433002  |  Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 66.693,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.080  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 66.693,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5