Nota de empenho
Emitida:
20/11/2019
20/11/2019
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO BONFIM BARROS
FRANCISCO BONFIM BARROS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR A SERVIDORA, SRA. FRANCISCA FABIULA DE OLIVEIRA SOARES,, CONSELHEIRA TUTELAR, AFIM DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.D.B.M., AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, EM SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 132/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR A SERVIDORA, SRA. FRANCISCA FABIULA DE OLIVEIRA SOARES,, CONSELHEIRA TUTELAR, AFIM DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.D.B.M., AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, EM SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 132/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.20.024
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 100,00
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.040 | Data: 13/12/2019 | Credor: FRANCISCO BONFIM BARROS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.13.040 | Data: 13/12/2019 | Credor: FRANCISCO BONFIM BARROS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0