Nota de empenho
Emitida:
04/11/2019
04/11/2019
Valor:
R$ 2.096,16
R$ 2.096,16
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.04.086
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 2.075,26
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 2.075,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.007 | Data: 04/11/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 2.075,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P11.04.007 | Data: 04/11/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 2.075,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.27.045
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 20,90
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.180 | Data: 27/11/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 20,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P11.27.180 | Data: 27/11/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 20,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6