Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P11.27.018
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 465,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.153 | Data:
27/11/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 465,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.27.020
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 29,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.154 | Data:
27/11/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 29,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.29.005
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 3,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.003 | Data:
29/11/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P12.20.003
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 502,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.003 | Data:
20/12/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 502,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 24,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.005 | Data:
20/12/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 24,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P12.24.054
Data:
24/12/2019
|
Valor: R$ 11,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.24.001 | Data:
24/12/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 11,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P12.31.022
Data:
31/12/2019
|
Valor: R$ 462,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.31.023 | Data:
31/12/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 462,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8