Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 17.236,60
R$ 17.236,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 047/2018-SESA. CONTRATO 2019/01.02.62.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 047/2018-SESA. CONTRATO 2019/01.02.62.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.21.020
Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 17.236,60
Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 17.236,60
Notas Fiscais:
Numero: 1335 | Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 17.236,60
Numero: 1335 | Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 17.236,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.133 | Data: 27/11/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 17.236,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.27.133 | Data: 27/11/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 17.236,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0