Nota de empenho
Emitida:
13/11/2019
13/11/2019
Valor:
R$ 832,16
R$ 832,16
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.60.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.60.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.21.012
Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 832,16
Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 832,16
Notas Fiscais:
Numero: 1354 | Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 832,16
Numero: 1354 | Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 832,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.041 | Data: 29/11/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 832,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Numero: P11.29.041 | Data: 29/11/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 832,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2