Nota de empenho
Emitida:
06/11/2019
06/11/2019
Valor:
R$ 2.266,70
R$ 2.266,70
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.60.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.60.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.14.030
Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 2.266,70
Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 2.266,70
Notas Fiscais:
Numero: 1332 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 2.266,70
Numero: 1332 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 2.266,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.014 | Data: 19/11/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.266,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Numero: P11.19.014 | Data: 19/11/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.266,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8