Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MAC-FAEC- REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS
MAC-FAEC- REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Descrição:
CIRURGIAS ELETIVAS FEITAS PELO HOSPITAL SAO LUCAS, DE RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO, REGULAMENTADO POR CONVENIO FIRMADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2011 COM VINGENGIA DE 20 ANOS ENTRE A PREFEITURA DE CRATEUS E O DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE DENEFICIENTE SAO CAMILO-HOSPITAL SAO LUCAS, CONFORME CONVENIO E ADITIVOS.
CIRURGIAS ELETIVAS FEITAS PELO HOSPITAL SAO LUCAS, DE RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO, REGULAMENTADO POR CONVENIO FIRMADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2011 COM VINGENGIA DE 20 ANOS ENTRE A PREFEITURA DE CRATEUS E O DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE DENEFICIENTE SAO CAMILO-HOSPITAL SAO LUCAS, CONFORME CONVENIO E ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.011
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 18.017,26
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 18.017,26
Notas Fiscais:
Numero: 104943 | Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 18.017,26
Numero: 104943 | Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 18.017,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.025 | Data: 08/11/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 18.017,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.08.025 | Data: 08/11/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 18.017,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.12.016
Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 39.938,46
Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 39.938,46
Notas Fiscais:
Numero: 104979 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 39.938,46
Numero: 104979 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 39.938,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.015 | Data: 12/12/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 39.938,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P12.12.015 | Data: 12/12/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 39.938,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0