Emitida:
10/10/2019
Valor:
R$ 81.312,38
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO
NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P10.10.005
Data:
10/10/2019
|
Valor: R$ 23.607,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.005 | Data:
10/10/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 23.607,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.17.010
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 5.084,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.038 | Data:
17/10/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.084,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.19.006
Data:
19/11/2019
|
Valor: R$ 5.105,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.030 | Data:
19/11/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.105,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.10.004
Data:
10/12/2019
|
Valor: R$ 28.852,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.004 | Data:
10/12/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 28.852,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X