PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.04.013


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Nota de empenho
Emitida:
04/09/2019
Valor:
R$ 1.099.283,22
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECURCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM AREA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Número:
031-2019
Data:
02/09/2019
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA AREA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Número:
0409201901
Data:
04/09/2019
Valor:
R$ 1.099.283,22
Liquidações
P10.11.001
Data: 11/10/2019  |  Valor: R$ 359.359,84
Notas Fiscais:
Numero: 162  |  Data: 11/10/2019  |  Valor: R$ 359.359,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.067  |  Data: 11/10/2019  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 195.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.11.001
Data: 11/10/2019  |  Valor: R$ 359.359,84
Notas Fiscais:
Numero: 162  |  Data: 11/10/2019  |  Valor: R$ 359.359,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.013  |  Data: 16/10/2019  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 164.359,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.08.007
Data: 08/11/2019  |  Valor: R$ 332.215,32
Notas Fiscais:
Numero: 169  |  Data: 08/11/2019  |  Valor: R$ 332.215,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.097  |  Data: 12/11/2019  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 214.617,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.08.007
Data: 08/11/2019  |  Valor: R$ 332.215,32
Notas Fiscais:
Numero: 169  |  Data: 08/11/2019  |  Valor: R$ 332.215,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.084  |  Data: 14/11/2019  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 117.597,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.05.006
Data: 05/12/2019  |  Valor: R$ 329.031,64
Notas Fiscais:
Numero: 177  |  Data: 05/12/2019  |  Valor: R$ 329.031,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.066  |  Data: 10/12/2019  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 329.031,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5