PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.070


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E JUVENTUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.097
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 608,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.090  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 608,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P05.31.071
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 648,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.048  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 648,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P07.05.017
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 556,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.054  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 556,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P08.07.021
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 565,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.013  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 565,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P09.06.036
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 565,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.098  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 565,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P09.29.080
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 531,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.056  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 531,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P11.20.032
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 531,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.084  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 531,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6