Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS (MANUTENCAO DO CRAS / PBF), JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS (MANUTENCAO DO CRAS / PBF), JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.020
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 78,94
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 78,94
Notas Fiscais:
Numero: 2060374 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 78,94
Numero: 2060374 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 78,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.052 | Data: 09/10/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 78,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P10.09.052 | Data: 09/10/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 78,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.01.021
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 89,04
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 89,04
Notas Fiscais:
Numero: 2060389 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 89,04
Numero: 2060389 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 89,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.051 | Data: 09/10/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 89,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P10.09.051 | Data: 09/10/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 89,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.01.034
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 103,64
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 103,64
Notas Fiscais:
Numero: 2171684 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 103,64
Numero: 2171684 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 103,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.078 | Data: 12/11/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 103,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P11.12.078 | Data: 12/11/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 103,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.01.035
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 89,04
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 89,04
Notas Fiscais:
Numero: 2171670 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 89,04
Numero: 2171670 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 89,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.077 | Data: 12/11/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 89,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P11.12.077 | Data: 12/11/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 89,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.02.031
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 100,88
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 100,88
Notas Fiscais:
Numero: 2279923 | Data: 01/12/2019 | Valor: R$ 100,88
Numero: 2279923 | Data: 01/12/2019 | Valor: R$ 100,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.007 | Data: 16/12/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 100,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P12.16.007 | Data: 16/12/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 100,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6