Emitida:
03/05/2017
Valor:
R$ 22,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G. VASCONCELOS NETO - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A RECARGA DE TONER NA COR PRETA PREGAO PRESENCIAL DE N°
31.01.01/2017-SRP.
Liquidações
P05.03.023
Data:
03/05/2017
|
Valor: R$ 22,75
Notas Fiscais:
Numero: 100548 |
Data:
03/05/2017
| Valor: R$ 22,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.014 | Data:
23/05/2017
| Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME
| Valor: R$ 22,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1