Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 64.500,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA CONCERNENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES
CONCURSADOS PELO REGIME SELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS,
ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-
CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.28.070
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 7.161,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.055 | Data:
05/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 7.161,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P05.30.126
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 6.286,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.148 | Data:
30/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 6.286,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P06.29.048
Data:
29/06/2017
|
Valor: R$ 7.161,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.100 | Data:
29/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 7.161,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P07.31.086
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 9.576,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.128 | Data:
31/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.576,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P08.29.059
Data:
29/08/2017
|
Valor: R$ 9.938,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.040 | Data:
31/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.938,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P09.28.046
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 9.720,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.080 | Data:
05/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.720,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P10.31.114
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 9.192,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.083 | Data:
06/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.192,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P11.30.109
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 5.462,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.009 | Data:
07/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 5.462,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X