PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.079


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 252.766,64
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE VEICULOS POR VIAGENS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº104/14/PP E CONTRATO DE Nº2014.11.12.002, ADITIVOS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.05.064
Data: 05/08/2019  |  Valor: R$ 43.155,28
Notas Fiscais:
Numero: 100165  |  Data: 05/08/2019  |  Valor: R$ 43.155,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.005  |  Data: 22/08/2019  |  Credor: F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME  |  Valor: R$ 43.155,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.10.015
Data: 10/09/2019  |  Valor: R$ 40.072,76
Notas Fiscais:
Numero: 100166  |  Data: 08/09/2019  |  Valor: R$ 40.072,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.009  |  Data: 24/09/2019  |  Credor: F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME  |  Valor: R$ 40.072,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.07.077
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 43.155,28
Notas Fiscais:
Numero: 100168  |  Data: 03/10/2019  |  Valor: R$ 43.155,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.003  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME  |  Valor: R$ 43.155,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.12.007
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 43.155,28
Notas Fiscais:
Numero: 100169  |  Data: 11/11/2019  |  Valor: R$ 43.155,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.104  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME  |  Valor: R$ 43.155,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.09.019
Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 36.990,24
Notas Fiscais:
Numero: 100172  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 36.990,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.008  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME  |  Valor: R$ 36.990,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2