Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 85.950,00
R$ 85.950,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ROTA ATIVA SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI
ROTA ATIVA SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS DE ACORDO COM PREGAO 004-2019 SEINFRA E CONTRATO 2019070101.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS DE ACORDO COM PREGAO 004-2019 SEINFRA E CONTRATO 2019070101.
Licitação
Objeto:
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
Contrato
Liquidações
P08.13.007
Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 85.950,00
Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 85.950,00
Notas Fiscais:
Numero: 23 | Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 85.950,00
Numero: 23 | Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 85.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.069 | Data: 16/08/2019 | Credor: ROTA ATIVA SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | Valor: R$ 43.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P08.16.069 | Data: 16/08/2019 | Credor: ROTA ATIVA SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | Valor: R$ 43.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.13.007
Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 85.950,00
Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 85.950,00
Notas Fiscais:
Numero: 23 | Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 85.950,00
Numero: 23 | Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 85.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.099 | Data: 22/08/2019 | Credor: ROTA ATIVA SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | Valor: R$ 42.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P08.22.099 | Data: 22/08/2019 | Credor: ROTA ATIVA SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | Valor: R$ 42.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5