Nota de empenho
Emitida:
09/08/2019
09/08/2019
Valor:
R$ 4.565,37
R$ 4.565,37
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 039/2018 E CONTRATO N° 2019/01.02.60.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 039/2018 E CONTRATO N° 2019/01.02.60.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.14.002
Data: 14/08/2019 | Valor: R$ 4.565,37
Data: 14/08/2019 | Valor: R$ 4.565,37
Notas Fiscais:
Numero: 1223 | Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 4.565,37
Numero: 1223 | Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 4.565,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.050 | Data: 15/08/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 4.565,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P08.15.050 | Data: 15/08/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 4.565,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3