Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 8.224,40
R$ 8.224,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA COMPLEX. PAC I
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESEPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 2019/02.06.01.
REFERENTE DESEPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 2019/02.06.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE
Contrato
Liquidações
P08.16.005
Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 722,24
Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 722,24
Notas Fiscais:
Numero: 994 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 722,24
Numero: 994 | Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 722,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.034 | Data: 29/08/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 722,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P08.29.034 | Data: 29/08/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 722,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P09.12.007
Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 1.278,56
Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 1.278,56
Notas Fiscais:
Numero: 1011 | Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 1.278,56
Numero: 1011 | Data: 12/09/2019 | Valor: R$ 1.278,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.069 | Data: 01/10/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.278,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P10.01.069 | Data: 01/10/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.278,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P10.17.022
Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 1.195,60
Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 1.195,60
Notas Fiscais:
Numero: 1048 | Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 1.195,60
Numero: 1048 | Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 1.195,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.008 | Data: 29/10/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.195,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P10.29.008 | Data: 29/10/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.195,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P11.19.007
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 1.327,36
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 1.327,36
Notas Fiscais:
Numero: 1070 | Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 1.327,36
Numero: 1070 | Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 1.327,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.011 | Data: 04/12/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.327,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P12.04.011 | Data: 04/12/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.327,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0