Nota de empenho
Emitida:
31/07/2019
31/07/2019
Valor:
R$ 11.033,00
R$ 11.033,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
J A DE ARAUJO PAPELARIA
J A DE ARAUJO PAPELARIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO 028/20195-SEDUC E CONTRATO 2019/07.31.01-SEDUC.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITACAO 028/20195-SEDUC E CONTRATO 2019/07.31.01-SEDUC.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Liquidações
P08.02.016
Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 11.033,00
Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 11.033,00
Notas Fiscais:
Numero: 590 | Data: 31/07/2019 | Valor: R$ 11.033,00
Numero: 590 | Data: 31/07/2019 | Valor: R$ 11.033,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.085 | Data: 22/08/2019 | Credor: J A DE ARAUJO PAPELARIA | Valor: R$ 11.033,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P08.22.085 | Data: 22/08/2019 | Credor: J A DE ARAUJO PAPELARIA | Valor: R$ 11.033,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5