Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 425.000,00
R$ 425.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - REC PROPRIOS
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - REC PROPRIOS
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
Especificação:
Descrição:
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUICOES , RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DAS PARTES NA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E NA EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENCIA NESTE TERMO, DORAVANTE DESIGNADA SIMPLESMENTE UPA, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULACAO.
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUICOES , RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DAS PARTES NA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E NA EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENCIA NESTE TERMO, DORAVANTE DESIGNADA SIMPLESMENTE UPA, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.010
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.002 | Data: 13/08/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.13.002 | Data: 13/08/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.02.054
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.076 | Data: 10/09/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.10.076 | Data: 10/09/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.01.040
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.017 | Data: 11/10/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.11.017 | Data: 11/10/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.04.029
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.050 | Data: 12/11/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.12.050 | Data: 12/11/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.28.010
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.009 | Data: 29/11/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.29.009 | Data: 29/11/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2