PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.25.040


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
25/07/2019
Valor:
R$ 19.846,50
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
MARIA EUNICE DE LIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - CHAMADA PUBLICA 001/2019-SEDUC.

Licitação
Número:
001-2019seduc
Data:
14/01/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM CHAMADA PUBLICA LEI N.o 11.947 DE 16/07/2009 RESOLUCAO N.o 4 DE 02 ABRIL DE 2015 JUNT
Contrato
Número:
2019070528
Data:
07/05/2019
Valor:
R$ 19.846,50
Liquidações
P08.21.013
Data: 21/08/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas Fiscais:
Numero: 308623  |  Data: 10/08/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.035  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 1.305,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.02.036
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas Fiscais:
Numero: 316253  |  Data: 22/08/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.057  |  Data: 10/09/2019  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 1.305,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.19.017
Data: 19/09/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas Fiscais:
Numero: 333672  |  Data: 15/09/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.035  |  Data: 24/09/2019  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 1.305,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.17.032
Data: 17/10/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas Fiscais:
Numero: 352259  |  Data: 10/10/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.051  |  Data: 25/10/2019  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 1.305,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P11.13.016
Data: 13/11/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas Fiscais:
Numero: 366168  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.072  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 1.305,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.03.026
Data: 03/12/2019  |  Valor: R$ 98,16
Notas Fiscais:
Numero: 378563  |  Data: 18/11/2019  |  Valor: R$ 98,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.084  |  Data: 10/12/2019  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 98,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.16.030
Data: 16/12/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas Fiscais:
Numero: 393433  |  Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 1.305,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.038  |  Data: 19/12/2019  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 1.305,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.19.029
Data: 19/12/2019  |  Valor: R$ 1.286,67
Notas Fiscais:
Numero: 396209  |  Data: 10/12/2019  |  Valor: R$ 1.286,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.135  |  Data: 27/12/2019  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 1.286,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.24.039
Data: 24/12/2019  |  Valor: R$ 3.832,05
Notas Fiscais:
Numero: 404255  |  Data: 24/12/2019  |  Valor: R$ 3.832,05