Nota de empenho
Emitida:
19/07/2019
19/07/2019
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
SAMUEL DE CARVALHO PEREIRA
SAMUEL DE CARVALHO PEREIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, PARA O MESMO REALIZAR TREINAMENTO NA SESA NO NUCLEO DE INFORMACOES E CONTROLE DE SERVICOS DE SAUDE-NUICS NOS DIAS E 24/07/2019, COFORME PORTARIA Nº 016/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, PARA O MESMO REALIZAR TREINAMENTO NA SESA NO NUCLEO DE INFORMACOES E CONTROLE DE SERVICOS DE SAUDE-NUICS NOS DIAS E 24/07/2019, COFORME PORTARIA Nº 016/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.19.019
Data: 19/07/2019 | Valor: R$ 96,00
Data: 19/07/2019 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.002 | Data: 06/08/2019 | Credor: SAMUEL DE CARVALHO PEREIRA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.06.002 | Data: 06/08/2019 | Credor: SAMUEL DE CARVALHO PEREIRA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2