Emitida:
25/07/2019
Valor:
R$ 11.536,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A
ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - CHAMADA PUBLICA 001/2019-SEDUC.
Licitação
Data:
14/01/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM CHAMADA PUBLICA LEI N.o 11.947 DE 16/07/2009 RESOLUCAO N.o 4 DE 02 ABRIL DE 2015 JUNT
Contrato
Data:
07/05/2019
Valor:
R$ 11.536,80
Liquidações
P08.21.018
Data:
21/08/2019
|
Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
Numero: 312450 |
Data:
16/08/2019
| Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.019 | Data:
27/08/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.02.031
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
Numero: 315721 |
Data:
21/08/2019
| Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.048 | Data:
10/09/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.19.027
Data:
19/09/2019
|
Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
Numero: 333714 |
Data:
15/09/2019
| Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.059 | Data:
24/09/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.17.050
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
Numero: 353184 |
Data:
11/10/2019
| Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.066 | Data:
25/10/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P11.14.007
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
Numero: 364738 |
Data:
29/10/2019
| Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.070 | Data:
21/11/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.04.009
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 552,00
Notas Fiscais:
Numero: 378696 |
Data:
18/11/2019
| Valor: R$ 552,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.082 | Data:
10/12/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO
| Valor: R$ 552,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.13.006
Data:
13/12/2019
|
Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
Numero: 390826 |
Data:
04/12/2019
| Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.035 | Data:
19/12/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.20.030
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
Numero: 395975 |
Data:
10/12/2019
| Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.134 | Data:
27/12/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.24.035
Data:
24/12/2019
|
Valor: R$ 2.898,00
Notas Fiscais:
Numero: 404295 |
Data:
22/12/2019
| Valor: R$ 2.898,00