Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 383,12
R$ 383,12
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO N°. 9912311272, EM ANEXO, CORRESPONDENTE A FATURA N 159809 DE DEZ/2016
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO N°. 9912311272, EM ANEXO, CORRESPONDENTE A FATURA N 159809 DE DEZ/2016
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.009
Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 383,12
Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 383,12
Notas Fiscais:
Numero: 159809 | Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 383,12
Numero: 159809 | Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 383,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.046 | Data: 04/05/2017 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 383,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P05.04.046 | Data: 04/05/2017 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 383,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0