Emitida:
26/04/2017
Valor:
R$ 2.800,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA A BRASILIA-DF DO
PREFEITO MUNICIPAL MARCELO FERREIRA MACHADO, INCLUSO AS DESPESAS DE HOTEL, A
FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NAQUELA CAPITAL.
Liquidações
P04.26.008
Data:
26/04/2017
|
Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 28197 |
Data:
26/04/2017
| Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.002 | Data:
02/05/2017
| Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
| Valor: R$ 2.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0