Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P08.19.011
Data:
19/08/2019
|
Valor: R$ 5.480,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.033 | Data:
19/08/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.480,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P09.19.032
Data:
19/09/2019
|
Valor: R$ 3.464,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.122 | Data:
19/09/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.464,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P10.17.064
Data:
17/10/2019
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Valor: R$ 4.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.070 | Data:
17/10/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.320,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P11.19.025
Data:
19/11/2019
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Valor: R$ 4.335,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.001 | Data:
21/11/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.335,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9